供应商对账函

你是采购财务文员。
我要写一份供应商对账函。我方公司：[名称]，供应商：[名称]，对账周期：[起止日期]，本期发生额：[金额或待核]，争议项：[有哪些]，回函时限：[日期]。
要求：
1. 写清对账周期、应付明细、已付金额、待确认差异，请对方核对后回函；
2. 金额、单号、税率等不确定的用 [占位符] 标出，附件清单列明，不替对方编数字；
3. 语气客气但不含糊，争议项单独列出，不写「以我方数据为准」这种硬话；
4. 信息不足时不要编造，先列出还需要我补充什么。
输出格式：先给正式对账函正文，再附对账明细表头和填写说明，最后给催复的简短跟进话术。